MATRIZ DE RIESGOS

Publicado en por leidy

LISTAS DE RIESGOS

TIPO DE RIESGO

DESCRIPCIÒN

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

SEVERIDAD/IMPACTO DEL RIESGO

EXPOSICIÒN AL RIESGO

ACCIONES PARA MITIGARLO

CONTINGENCIA

RESPONSABLE

RIESGOS DEL NEGOCIO

No se comercialice nuestros servicios en el sector de la moda.

4

5

3

contratación de outsourcing especialista en análisis de mercado

Ofrecer nuestro producto a otros sectores como la medicina.

jefe de la vicepresidencia de estrategia y mercadeo

Nuestro proveedor no pueda cumplir con el pedido.

6

6

4

Estar en contacto unos días antes con nuestro proveedor para confirmar pedido.

Se llamara a otro proveedor que pueda enviarnos el pedido.

jefe de la vicepresidencia de suministros

El precio de nuestro producto es muy alto.

9

5

10

Se prestara un servicio que disminuye el costo.

Una tecnología diferente con menos costos.

Jefe de la vicepresidencia financiera

RIESGOS DE LA ORGANIZACIÒN

 El presidente de la organización no pueda cumplir con su obligación.

8

7

5

Se tendrá un presidente y dos vicepresidentes.

Será reemplazado por el vicepresidente.

jefe de la dirección de auditoría interna

Personal inadecuado para el cargo que se le asigna.

7

9

6

Se desarrollara una buena entrevista en donde se escogerá la persona para el cargo más conveniente.

Reasignación de cargos o mirar banco de hojas de vida.

jefe de la unidad de contratación con el jefe de la oficina de ética y control disciplinaria

Las diferentes áreas de la empresa no cumplan con su funcionalidad.

3

2

2

Se contratar a un abogado que en conjunto con un analista miraran la mejor forma de organización de la empresa.

Reestructuración de la organización.

Jefe del centro de competencias y soluciones empresariales.

RIESGOS  TÈCNICOS

El cliente reporte inconformidad con el servicio.

9

2

9

Se tendrá especialistas en servicio técnico a domicilio.

Se procederá a reemplazar el producto que ofrece nuestro servicio.

Jefe de la vicepresidencia de producción y mercadeo.

El monto de dinero no alcance para materia prima.

9

10

7

se buscara la materia prima mas barata y de buena calidad

Préstamos bancarios.

jefe del desarrollo del proyecto

El software utilizado no de capacidad para modificarlo

8

4

7

se tendrá contrato con contratistas de la empresa IBM

Utilizar un nuevo software.

Interventor del contrato y auditoría interna.

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